一、项目编号: 2024081248431946 二、项目名称: 国家税务总局广州市荔湾区税务局触控一体机电子卖场采购项目 三、中标成交信息: 中标信息 1|77102.42|广州明远视听科技有限公司|广东省广州市天河区广州市天河区棠下涌西路35号二层2g19房(仅限办公用途)|91440106ma59cqb515 四、主要标的信息 货物类主要标的信息 1|70英寸触控一体机|川河/chuanhe|2|26780.00|chv-70ck-a 配件:媒体发布盒|川河/chuanhe|2|1798.66|avit-fr 配件:显示器推车|川河/chuanhe|2|9492.91|chv-stj 配件:高清连接线(5米)|川河/chuanhe|2|479.64|hdmi 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 1.代理服务收费标准: 2.代理服务收费金额(元): 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称: 谈瑞洁 地址: 无 传真: 无 项目联系人(询问): 谈瑞洁 项目九游会网址j9的联系方式(询问): 020-81078849 2.采购代理机构信息 名称: 无 地址: 无 传真: 无 项目联系人(询问): 无 项目九游会网址j9的联系方式(询问): 无 十、附件
中粮包装投资有限公司 20240826 询价单 白色不干胶打印纸/80*50*2000、碳带/90*300 询价单编号：606190921933 采购类型：标准订单(单次采购) 期望收货日期： 交货期： 询价时间：2024年08月26日 10:13 报价截止时间：2024-08-28 23:59 价格有效期：2024年08月26日 -- 2024年09月26日 采购要求 报价要求： 收货地址： 发票要求： 交易方式： j9九游会登陆入口的支付方式： 指定税率： 补充说明描述 1|20249304|白色不干胶打印纸/80*50*2000|10pc 2|20249305|碳带/90*300|5pc
广州制罐有限公司 20240826 询价单 不干胶合格证/宽108mm*长170mm/间距:3mm,内卷直径:75mm/ 询价单编号：606230801933 采购类型：标准订单(单次采购) 期望收货日期： 交货期： 询价时间：2024年08月26日 10:19 报价截止时间：2024-09-02 23:59 价格有效期：2024年08月26日 -- 2024年09月30日 采购要求 报价要求： 收货地址： 发票要求： 交易方式： j9九游会登陆入口的支付方式： 指定税率： 补充说明描述 1|10015150|不干胶合格证/宽108mm*长170mm/间距:3mm,内卷直径:75mm/|80000zh
衡阳市农民素质教育管理办公室关于大型会议服务的网上超市采购项目 (项目编号:2081101000014355226 )采购已经结束,现将采购结果公示如下: 一、项目信息 项目名称:衡阳市农民素质教育管理办公室关于大型会议服务的网上超市采购项目 项目编号:2081101000014355226 项目联系人:文昊 项目联系电话:/ 采购计划信息: 项目所在行政区划编码:430499 项目所在行政区划名称:衡阳市本级 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 衡阳市农民素质教育管理办公室 采购单位地址: 祝融路46号 采购单位联系人和九游会网址j9的联系方式:谭小慧:- 采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:445429432 采购单位预算编码:111003 三、成交信息 成交日期:2024年8月26日 总成交金额(元):2300 (人民币) 成交供应商名称、联系地址及成交金额: 序号|成交供应商名称|成交供应商地址|成交金额(元) 1|湖南嘉宝果休闲农业开发有限责任公司|湖南省衡阳市开云镇山竹村|2300.0 四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额: 序号|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|成交金额(元)|报价明细 1|大型会议服务|1|2300.0|2300.0|报价明细:6_农场价格表(1)(1).xlsx需求响应:75人,含会议指导老师费用,共计2300元 2|【运费】|1|0.0 六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号: 七、其他补充事宜:
一、项目信息 项目名称:诸暨市店口镇中心学校关于专业音频2件等的竞价采购 项目编号:62024082544745394 项目联系人及九游会网址j9的联系方式: 王泽坪 15068568159 报价起止时间:2024-08-26 10:38 - 2024-08-29 11:30 采购单位:诸暨市店口镇中心学校 供应商规模要求: - 供应商资质要求: - 二、采购需求清单 商品名称|参数要求|购买数量|控制金额(元)|意向品牌 全频防水音箱|核心参数要求:商品类目: hifi音箱; 颜色分类:黑;次要参数要求:型号:at8115;|18件|71280.00|arctic 天线放大器|核心参数要求:商品类目: 专业音频; 颜色分类:黑;次要参数要求:型号:az3886;|1件|4082.00|arctic 电源时序器|核心参数要求:商品类目: 时序电源; 次要参数要求:型号:ac12a;|2台|4436.00|arctic 专用功放|核心参数要求:商品类目: 专业音频; 颜色分类:黑;次要参数要求:型号:ar9800a;|2件|7900.00|arctic 广播控制器|核心参数要求:商品类目: 背景音乐控制器; 颜色分类:黑;次要参数要求:型号:ag5000e;|2台|9450.00|arctic 室外合金音箱|核心参数要求:商品类目: 专业音频; 颜色分类:如图;次要参数要求:型号:ad1400v;|2件|3090.00|arctic 小广播|核心参数要求:商品类目: 专业音频; 颜色分类:如图;次要参数要求:型号:ar20w;|6件|1500.00|arctic 手持无线话筒|核心参数要求:商品类目: 专业音频; 颜色分类:黑;次要参数要求:型号:ah8002a;|2套|9198.00|arctic 调音台|核心参数要求:商品类目: 调音台(舞台); 颜色分类:黑;次要参数要求:型号:at1608d;|1件|6237.00|arctic 移动音箱|核心参数要求:商品类目: hifi音箱; 颜色分类:黑;次要参数要求:型号:az1215;|1套|2457.00|arctic 头戴无线话筒|核心参数要求:商品类目: 专业音频; 颜色分类:黑色;次要参数要求:型号:ah8003;|1套|3779.00|arctic 专用功放|核心参数要求:商品类目: 专业音频; 颜色分类:黑;次要参数要求:型号:at9200;|9件|44730.00|arctic 音频处理器|核心参数要求:商品类目: 解码器; 颜色分类:黑;次要参数要求:型号:az8004f;|1件|4637.00|arctic 买家留言:- 附件: - 响应附件要求:- 三、收货信息 送货方式: 送货上门 送货时间: 工作日09:00至17:00 送货期限: 竞价成交后5个工作日内 送货地址: 浙江省 绍兴市 诸暨市 店口镇 江东路2号湄池初中 送货备注: - 四、商务要求 商务项目|商务要求 采购要求|商务及施工要求: 1.广播设备包安装、调试、培训、运费及质保等费用在内; 2.中标供应商要按照本竞价单规定的商品品牌、规格型号要求供货,否则概不收货,预中标单位供货前先与采购方联系; 3.服务响应:在接到学校产品故障电话5分钟内响应,1小时内到达现场,48小时内解决问题; 4.送样要求:竞价结束后预成交供应商需在24小时将符合本次竞价需求的样品送到学校,待学校样品验收合格后再确认成交; 5.学校指定日期内供齐货并安装完毕。 采购要求| 1.本项目要求采购的所有商品,供应商报价应包含运费、人工费、九游会网址j9的售后服务费、税费、安装费等所有费用。 2.本项目所有商品,保(质)修期内出现质量问题(包括发现所供产品非原厂正品),应免费更换。 3.供应商必须满足以上全部商务条款,否则竞价无效。供应商参加此次竞价,即视为完全了解、明白并同意上述要求。一旦发现虚假响应,即使确认成交也将被取消供货资格,采购人有权追究供应商责任并向监管部门投诉。
一、 *采购人名称: 株洲市渌口区人民医院 二、 *履约供应商名称: 芦淞区晨曦文具行 三、 *采购项目编号: 2621101000014112391 四、 *合同编号: 53615391 五、 *验收单位: 株洲市渌口区人民医院 六、 *验收日期: 2024年8月26日 七、 *验收结果: 序号|服务内容|验收数量|验收金额(元)|验收标准 规格型号 技术标准|验收结果|备注 1|剪刀,记事本,中性笔等综合零售服务|1|9706.7| |验收通过 2|【运费】|1|0.0|验收通过 验收报告: 验收人员名单: 吴飞平
中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室关于办公设备维修和保养服务的网上超市采购项目 (项目编号:2311101000014356505 )采购已经结束,现将采购结果公示如下: 一、项目信息 项目名称:中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室关于办公设备维修和保养服务的网上超市采购项目 项目编号:2311101000014356505 项目联系人:严飞 项目联系电话:17763740907 采购计划信息: 项目所在行政区划编码:430981 项目所在行政区划名称:湖南省益阳市沅江市 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 中共沅江市委网络安全和信息化委员会办公室 采购单位地址: 湖南省沅江市市治大院716室 采购单位联系人和九游会网址j9的联系方式:冯心怡:- 采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:mb1877672 采购单位预算编码:002013 三、成交信息 成交日期:2024年8月26日 总成交金额(元):5160 (人民币) 成交供应商名称、联系地址及成交金额: 序号|成交供应商名称|成交供应商地址|成交金额(元) 1|沅江市新印象办公设备销售中心|湖南省益阳市湖南省益阳市沅江市琼湖办事处王家亭社区巴山路|5160.0 四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额: 序号|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|成交金额(元)|报价明细 1|办公设备维修、办公耗材、办公设备更换、办公设备保养、电子屏维修|1|5160.0|5160.0|需求响应:需求响应 2|【运费】|1|0.0 六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号: 七、其他补充事宜:
一、 *采购人名称: 湖南湘江新区管理委员会党政综合部 二、 *履约供应商名称: 长沙市岳麓区煜雯日用品商行 三、 *采购项目编号: 2731101000014231384 四、 *合同编号: 53695467 五、 *验收单位: 湖南湘江新区管理委员会党政综合部 六、 *验收日期: 2024年8月26日 七、 *验收结果: 序号|服务内容|验收数量|验收金额(元)|验收标准 规格型号 技术标准|验收结果|备注 1|数据线套装|8|784.0| |验收通过 2|k35签字笔|60|1800.0| |验收通过 3|雷士照明 台灯|4|672.0|雷士照明 台灯|验收通过 4|齐心 48mm 胶带/胶纸/胶条|10|120.0|齐心/comix 48mm|验收通过 5|得力 8200 各类尺/三角板卷尺|6|150.0|得力/deli 8200|验收通过 6|悦卡 70*30cm蓝色 清洁抹布|20|160.0|悦卡/yueka 70*30cm蓝色|验收通过 7|得力 3930 翻页激光笔|4|340.0|得力/deli 3930|验收通过 8|得力 文件栏 文件栏|20|780.0|得力/deli 文件栏|验收通过 9|得力 68658 卷笔刀/削笔器自动转笔刀|15|525.0|得力/deli 68658|验收通过 10|得力 dl-2135 电子计算器|12|660.0|得力/deli dl-2135|验收通过 11|六神 驱蚊花露水 清新花香 花露水|50|1100.0|六神/liushen 驱蚊花露水 清新花香|验收通过 12|超焰 收纳袋 收纳箱/盒/袋编织袋|100|1000.0|超焰 收纳袋|验收通过 13|罗马仕 phc10-141-2711h 移动电源|6|690.0|罗马仕/romoss phc10-141-2711h|验收通过 14|瑞仕达 折叠床/午休床|6|1170.0|瑞仕达/restar 折叠床|验收通过 15|得力 8552 票夹/长尾夹|70|1050.0|得力/deli 8552|验收通过 16|得力 0017 别针/回形针/大头针|30|60.0|得力/deli 0017|验收通过 17|得力0024 别针/回形针/大头针|20|40.0|得力/deli 得力0024|验收通过 18|透明文件袋|300|600.0| |验收通过 19|漫步者 g20专业版 电脑耳机/耳麦|5|625.0|漫步者/edifier g20专业版|验收通过 20|绿联 中继器/扩展器拓展坞|6|450.0|绿联/ugreen 60351|验收通过 21|八奇 收纳箱 收纳箱/盒/袋整理箱|15|1470.0|八奇 收纳箱|验收通过 22|得力 7123 胶棒|20|100.0|得力/deli 7123|验收通过 23|得力 0232 订书机起钉器|20|50.0|得力/deli 0232|验收通过 24|得力 9893 印油/印泥/印台|10|120.0|得力/deli 9893|验收通过 25|罗技 m330 无线鼠标|6|510.0|罗技/logitech m330|验收通过 26|得力 27043 档案盒|60|600.0|得力/deli 27043|验收通过 27|得力 5603 档案盒|120|1440.0|得力/deli 5603|验收通过 28|得力 5617 档案盒75mm大号|160|2560.0|得力/deli 5617|验收通过 29|科美刻保温壶|8|2384.0| |验收通过 30|吉谷 k·kou tc003 电热水壶|4|1540.0|吉谷 k·kou tc003|验收通过 31|得力 33188鼠标垫 鼠标垫/贴/腕垫|20|200.0|得力/deli 33188鼠标垫|验收通过 32|百利文 b0044 文件袋|100|1900.0|百利文 b0044|验收通过 33|得力 0371 订书机|10|240.0|得力/deli 0371|验收通过 34|迅捷 fs08d 交换机|5|450.0|迅捷/fast fs08d|验收通过 35|得力 8826 台钟/闹钟电子钟|8|304.0|得力/deli 8826|验收通过 36|松下 cr123a 普通干电池|100|1250.0|松下/panasonic cr123a|验收通过 37|中华牌 101 2b 铅笔|10|120.0|中华牌 101 2b|验收通过 38|多功能笔筒|8|384.0| |验收通过 39|a12水性笔|30|1350.0| |验收通过 40|斑马牌多功能练字笔秀丽笔|10|800.0| |验收通过 41|茶花 15011k 垃圾桶|15|270.0|茶花 15011k|验收通过 42|【运费】|1|0.0|验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李维
微山公司清洗剂/油墨询价单 询价单编号：595161020947 采购类型：标准订单(单次采购) 期望收货日期：2024年08月29日 -- 2024年08月29日 交货期：自下单后10天内交货至指定地点 询价时间：2024年08月26日 10:36 报价截止时间：2024-08-28 23:59 价格有效期：2024年08月26日 -- 2024年10月31日 采购要求 报价要求： 收货地址： 发票要求： 交易方式： j9九游会登陆入口的支付方式： 指定税率： 补充说明描述 1|4020100163|清洗剂| ,|kp 43|20升| 部门1:制成车间 数量:20 姓名: tel: 2|4020400141|专用油墨| ,|kp70|40升| 部门1:制成车间 数量:40 姓名: tel:
南京飞燕电脑、打印机采购订单 询价单编号：595240971236 采购类型：标准订单(单次采购) 期望收货日期：2024年08月30日 -- 2024年08月30日 交货期：自下单后2天内交货至指定地点 询价时间：2024年08月26日 10:23 报价截止时间：2024-08-28 13:59 价格有效期：2024年08月26日 -- 2024年10月26日 采购要求 报价要求： 收货地址： 发票要求： 交易方式： j9九游会登陆入口的支付方式： 指定税率： 补充说明描述 1|10902907|飞燕-标签打印机|斑马|斑马zd888t|1台|配标签打印机外部支架(通用版,带装纸轴) 2|10902906|飞燕-打印机|惠普|hp laserjet pro p1108|1台|型号:hp1108 plus 3|10904008|飞燕-台式电脑(含显示器)|联想|i5-12代 16g十512ssd|1套|win10专业版系统
镇江飞驰采购胶水 询价单编号：606230820830 采购类型：标准订单(单次采购) 期望收货日期： 交货期： 询价时间：2024年08月26日 10:23 报价截止时间：2024-09-02 23:59 价格有效期：2024年08月26日 -- 采购要求 报价要求： 收货地址： 发票要求： 交易方式： j9九游会登陆入口的支付方式： 指定税率： 补充说明描述 1|都昱u604-a/b胶(淋胶机)|u604-a 1250kg/桶 u604-b250kg/桶|3000kg
一、项目信息 项目名称:长沙市开福区教育局浏阳河幼儿园关于打印/复印纸8件的竞价采购 项目编号:62024082636227793 项目联系人及九游会网址j9的联系方式: 舒科建 13467623870 报价起止时间:2024-08-26 10:38 - 2024-08-29 10:38 采购单位:长沙市开福区教育局浏阳河幼儿园 供应商规模要求: - 供应商资质要求: - 供应商基本要求:满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的供应商 二、采购需求清单 商品名称|参数要求|购买数量|控制金额(元)|意向品牌 打印/复印纸|核心参数要求:商品类目: 打印/复印纸; 包装规格:500张/包;颜色分类:白;销售包装数量:8包装;采购人需求描述:-;次要参数要求:型号:zf222;|8箱|1600.00|得力/deli百旺/april齐心/comix天章/tango 买家留言:需要以下品牌复印纸:得力、晨光、齐心、天章、百旺、蓝鸟。每箱8包,每包500张,70克。 附件: - 响应附件要求:- 三、收货信息 送货方式: 送货上门 送货时间: 工作日09:00至17:00 送货期限: 竞价成交后1个工作日内 送货地址: 湖南省 长沙市 开福区 伍家岭街道 浏阳河幼儿园 送货备注: - 四、商务要求 商务项目|商务要求 /|/
宁波市镇海区人民医院医疗集团关于打印/复印纸的框架协议采购项目 (项目编号:2971101000014357437 )采购已经结束,现将采购结果公示如下: 一、项目信息 项目名称:宁波市镇海区人民医院医疗集团关于打印/复印纸的框架协议采购项目 项目编号:2971101000014357437 项目联系人:沈杨 项目联系电话:/ 采购计划信息: 序号|采购计划文号信息|采购计划金额 1|镇财采确[2024]979号|4900.0 项目所在行政区划编码:330211 项目所在行政区划名称:浙江省宁波市镇海区 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 宁波市镇海区人民医院医疗集团 采购单位地址: 宁波市镇海区骆驼街道南二西路718号 采购单位联系人和九游会网址j9的联系方式:龙华:0574-86655160 采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:mb1762269 采购单位预算编码:0410081 三、成交信息 成交日期:2024年8月26日 总成交金额(元):4900 (人民币) 成交供应商名称、联系地址及成交金额: 序号|成交供应商名称|成交供应商地址|成交金额(元) 1|宁波市镇海区骆驼弘文办公用品商行|浙江省宁波市浙江省宁波市镇海区骆驼街道骆兴西路550号1-7室|4900.0 四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额: 序号|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|成交金额(元)|报价明细 1|三星蓝旗舰a4-70g白色复印纸[优等品 ]|蓝旗舰/blue flagship|a4 70g|200|24.5|4900.0 2|【运费】|1|0.0 六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号: 七、其他补充事宜:
新化县疾病预防控制中心关于文化、体育用品和器材批发服务的网上超市采购项目 (项目编号:2851101000014351286 )采购已经结束,现将采购结果公示如下: 一、项目信息 项目名称:新化县疾病预防控制中心关于文化、体育用品和器材批发服务的网上超市采购项目 项目编号:2851101000014351286 项目联系人:李淑芳 项目联系电话:/ 采购计划信息: 项目所在行政区划编码:431322 项目所在行政区划名称:湖南省娄底市新化县 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 新化县疾病预防控制中心 采购单位地址: 湖南省新化县上梅镇城东路新化疾病预防控制中心 采购单位联系人和九游会网址j9的联系方式:谢丽:15115881788 采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:447323017 采购单位预算编码:005003004 三、成交信息 成交日期:2024年8月26日 总成交金额(元):7700 (人民币) 成交供应商名称、联系地址及成交金额: 序号|成交供应商名称|成交供应商地址|成交金额(元) 1|新化县梅苑安瑞贸易商行|湖南省娄底市湖南省娄底市新化县上渡街道望城社区审计局旁|7700.0 四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额: 序号|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|成交金额(元)|报价明细 1|日化用品批发|1|7700.0|7700.0|报价明细:采购清单.xls需求响应:按要求配送到位 2|【运费】|1|0.0 六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号: 七、其他补充事宜:
一、 *采购人名称: 中共洞口县委网络安全和信息化委员会办公室 二、 *履约供应商名称: 洞口轩毅商行(个体工商户) 三、 *采购项目编号: 2811101000012927140 四、 *合同编号: 52722969 五、 *验收单位: 中共洞口县委网络安全和信息化委员会办公室 六、 *验收日期: 2024年8月26日 七、 *验收结果: 序号|服务内容|验收数量|验收金额(元)|验收标准 规格型号 技术标准|验收结果|备注 1|惠普 72/c9370a 墨盒|4|2400.0|惠普/hp 72/c9370a|验收通过 2|得力 3344 16k120张荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本工作笔记本子文具 棕色 pu/pvc笔记本|50|1500.0|得力/deli 3344|验收通过 3|南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池|100|600.0|南孚/nanfu 7号碱性电池2粒|验收通过 4|晨光 mg2110 记号笔/粗笔 记号笔|50|200.0|晨光/m&g mg2110|验收通过 5|康乐 1000圆形 一次性碗圆形汤碗带盖外卖打包餐盒|3|714.0|康乐 1000圆形|验收通过 6|得力 0051 别针/回形针/大头针 曲别针|20|40.0|得力/deli 0051|验收通过 7|得力 0012 订书钉|20|50.0|得力/deli 0012|验收通过 8|得力 0367 订书机|10|320.0|得力/deli 0367|验收通过 9|得力 9864 印油/印泥/印台|3|54.0|得力/deli 9864|验收通过 10|得力 5108 资料册 80页|30|1050.0|得力/deli 5108|验收通过 11|金士顿 dtmc3 u盘|30|2940.0|金士顿/kingston dtmc3|验收通过 12|心相印 h200 抽纸|3|960.0|心相印/mind act upon mind h200|验收通过 13|金蝶 rm05b 单据/收据/凭证|30|1350.0|金蝶/kingdee rm05b|验收通过 14|多利 a4 80g 打印/复印纸|40|11200.0|多利/duolli a4 80g|验收通过 15|得力 0231 订书机 起钉器|10|50.0|得力/deli 0231|验收通过 16|得力 7093 胶棒|3|180.0|得力/deli 7093|验收通过 17|超威 电热蚊香液40ml*2瓶 蚊香/蚊香液|20|700.0|超威 电热蚊香液40ml*2瓶|验收通过 18|得力 8551 票夹/长尾夹|10|180.0|得力/deli 8551|验收通过 19|得力 8552 票夹/长尾夹|10|240.0|得力/deli 8552|验收通过 20|华象 hx-9665 保温壶|2|336.0|华象/honor hx-9665|验收通过 21|齐心 l107e 垃圾袋|20|160.0|齐心/comix l107e|验收通过 22|晨光 adm95077 文件袋|200|1000.0|晨光/m&g adm95077|验收通过 23|公牛 gn-605 5米 电源插座|3|324.0|公牛/bull gn-605 5米|验收通过 24|【运费】|1|0.0|验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李朋
一、 *采购人名称: 中共洞口县委网络安全和信息化委员会办公室 二、 *履约供应商名称: 洞口轩毅商行(个体工商户) 三、 *采购项目编号: 2811101000012927143 四、 *合同编号: 52722975 五、 *验收单位: 中共洞口县委网络安全和信息化委员会办公室 六、 *验收日期: 2024年8月26日 七、 *验收结果: 序号|服务内容|验收数量|验收金额(元)|验收标准 规格型号 技术标准|验收结果|备注 1|得力 63751 商务公文包|50|2450.0|得力/deli 63751|验收通过 2|建腾 803-a4 文件袋|200|2400.0|建腾 803-a4|验收通过 3|晨光 admn4279 文件夹 抽杆夹|20|400.0|晨光/m&g admn4279|验收通过 4|得力 7651 胶装本|2000|4000.0|得力/deli 7651|验收通过 5|得力 8308 文件袋|2000|4000.0|得力/deli 8308|验收通过 6|【运费】|1|0.0|验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李朋
一、 *采购人名称: 湘潭市燃气服务中心 二、 *履约供应商名称: 湖南省新华书店有限责任公司湘潭市分公司 三、 *采购项目编号: 2951101000009683268 四、 *合同编号: 50241387 五、 *验收单位: 湘潭市燃气服务中心 六、 *验收日期: 2024年8月26日 七、 *验收结果: 序号|服务内容|验收数量|验收金额(元)|验收标准 规格型号 技术标准|验收结果|备注 1|中国式现代化面对面——理论热点面对面|2|45.56| |验收通过 2|【运费】|1|0.0|验收通过 验收报告: 验收人员名单: 严午
宁波市北仑区劳动保障监察执法服务中心关于打印/复印纸的框架协议采购项目 (项目编号:2071101000014357780 )采购已经结束,现将采购结果公示如下: 一、项目信息 项目名称:宁波市北仑区劳动保障监察执法服务中心关于打印/复印纸的框架协议采购项目 项目编号:2071101000014357780 项目联系人:王倩静 项目联系电话:/ 采购计划信息: 序号|采购计划文号信息|采购计划金额 1|330206202408003963|90.0 项目所在行政区划编码:330206 项目所在行政区划名称:浙江省宁波市北仑区 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 宁波市北仑区劳动保障监察执法服务中心 采购单位地址: 北仑区四明山路700号太和商务楼348 采购单位联系人和九游会网址j9的联系方式:王倩静:89384308 采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:747354245 采购单位预算编码:603005 三、成交信息 成交日期:2024年8月26日 总成交金额(元):90 (人民币) 成交供应商名称、联系地址及成交金额: 序号|成交供应商名称|成交供应商地址|成交金额(元) 1|宁波经济技术开发区伊岛百货有限公司|浙江省宁波市宁波市北仑区霞浦街道泰东河路284号|90.0 四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额: 序号|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|成交金额(元)|报价明细 1|金球a3-70g白色复印纸[优等品]|金球/glodboll|a3-70g白色复印纸|2|45.0|90.0 2|【运费】|1|0.0 六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号: 七、其他补充事宜:
郴州市住房公积金管理中心关于打印/复印纸的网上超市采购项目 (项目编号:2981101000014356658 )采购已经结束,现将采购结果公示如下: 一、项目信息 项目名称:郴州市住房公积金管理中心关于打印/复印纸的网上超市采购项目 项目编号:2981101000014356658 项目联系人:资兴部 项目联系电话:/ 采购计划信息: 项目所在行政区划编码:431099 项目所在行政区划名称:郴州市本级 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 郴州市住房公积金管理中心 采购单位地址: 五岭大道1号林邑财富中心7楼 采购单位联系人和九游会网址j9的联系方式:陈璐:2281519 采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/ 采购单位预算编码:5986895 三、成交信息 成交日期:2024年8月26日 总成交金额(元):3898 (人民币) 成交供应商名称、联系地址及成交金额: 序号|成交供应商名称|成交供应商地址|成交金额(元) 1|资兴市金鹏办公品店|湖南省郴州市资兴市唐洞街道东江中路106号门面|3898.0 四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额: 序号|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|成交金额(元)|报价明细 1|齐心 晶纯·高速王a4 70g 打印/复印纸|齐心/comix|晶纯·高速王a4 70g|15|190.0|2850.0 2|劲威 标签纸 不干胶贴纸 多种规格可选|劲威|5*5 6*6 7*9 10*10|1|20.0|20.0 3|狗脑贡 绿茶 狗脑贡茶叶 250克|狗脑贡/g|10|58.0|580.0 4|齐心 jf4820 胶带/胶纸/胶条 透明胶 封箱胶带|齐心/comix|jf4820|2|12.0|24.0 5|别针/回形针/大头针 齐心 b3500 回形针 29mm 100枚/盒|齐心/comix|b3500|10|2.0|20.0 6|闪迪 cruzer cz36(32g) u盘|闪迪/sandisk|cruzer cz36(32g)|1|128.0|128.0 7|替芯/铅芯 晨光/m&g g-5b 0.5mm蓝色中性笔替芯 按动子弹头适用agr67t02【20支/盒】|晨光/m&g|g-5|2|20.0|40.0 8|心相印茶语丝享130抽6包1提精美压花 抽纸 纸巾 餐巾纸|心相印/mind act upon mind|dt15130|4|19.0|76.0 9|晨光/m&g k-35中性笔 水性笔 0.5mm 按动笔|晨光/m&g|k-35|24|2.5|60.0 10|南孚电池 5号电池 7号电池 1号电池 电池|南孚/nanfu|5号 7号 1号|20|2.5|50.0 11|南孚电池 5号电池 7号电池 1号电池 电池|南孚/nanfu|5号 7号 1号|20|2.5|50.0 12|【运费】|1|0.0 六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号: 七、其他补充事宜:
温岭市卫生健康局关于综合性会议场所的框架协议采购项目 (项目编号:2961101000014268168 )采购已经结束,现将采购结果公示如下: 一、项目信息 项目名称:温岭市卫生健康局关于综合性会议场所的框架协议采购项目 项目编号:2961101000014268168 项目联系人:王海东 项目联系电话:/ 采购计划信息: 序号|采购计划文号信息|采购计划金额 1|[2024]5337号|12634.0 2|[2024]5336号|13176.0 项目所在行政区划编码:331081 项目所在行政区划名称:浙江省台州市温岭市 报价起止时间: - 二、采购单位信息 采购单位名称: 温岭市卫生健康局 采购单位地址: 温岭市太平街道人民东路258号 采购单位联系人和九游会网址j9的联系方式:郑君方:- 采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:mb1501720 采购单位预算编码:741001 三、成交信息 成交日期:2024年8月26日 总成交金额(元):25810 (人民币) 成交供应商名称、联系地址及成交金额: 序号|成交供应商名称|成交供应商地址|成交金额(元) 1|温岭市国际大酒店有限公司|浙江省台州市台州市温岭市三星大道158号|25810.0 四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期: 五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额: 序号|标的名称|品牌|规格型号|数量|单价(元)|成交金额(元)|报价明细 1|温岭市国际大酒店有限公司综合性会议场所|1|0.0|0.0 2|【配件】尚食咖啡厅(自助餐中、晚餐)|118|60.0|7080.0 3|【配件】铂尊厅|2|2825.0|5650.0 4|【配件】各会议厅|1|0.0|0.0 5|【配件】锦屏厅、方山厅|1|0.0|0.0 6|【配件】大会议室(铂尊厅)|2|3000.0|6000.0 7|【配件】尚食咖啡厅(自助餐中、晚餐)|118|60.0|7080.0 8|【运费】|1|0.0 六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号: 七、其他补充事宜: